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财务与管理循环
符合性测试
3现金与银行
7投资与融资
实质性测试
程序表.doc 352.50kb
底稿1.xls 311.00kb
采购与付款循环
符合性测试
符合性测试─内部审计包括哪些内容─采购与付款循环审定表.doc 12.00kb
符合性测试审计程序──采购与付款循环程序表.doc 13.00kb
购货合同、请购单内控测试表.doc 57.00kb
固定资产、在建工程内控测试表.珍贵档案文献doc 18.00kb
固定资产、在建工程内控测试表1.doc 56.00kb
了解被审计单位内控制度——采购与付内部审计工作的重要性和意义款循环调查问卷.doc 184.00kb
了解被审计单位内控制度─内部审计的七个流程─采购与付款循环程序表.doc 11.50kb
实质性测试
应付账款
预付账款
在建工程
采购与付款循环内部审计准则培训.doc 74.00kb
生产或服务循环
符合珍贵档案文献性测试
符合性测试工作底稿工资表格.doc 74.36kb
符合性测试审计程序──生产循环程序表.doc 99.16kb
符综合资料是什么意思合性测试审计程序─工薪与人事循环程序.doc 96.06kb
了解被审计单位内控制度──工薪与人事循环调查问卷.doc 37.50kb
了解被审计单位内控制度──生产循环调查问卷.doc 78.00kb
直接材料成本珍贵文档找伙食不可用什么扑火（实际成本法）测试表.doc 45.00kb
制造费用内控测试表.doc 42.00kb
实质性测试
存货成本
待摊费用
应付工资及福珍贵文件利内部审计工作的重要性和意义费
预提费用
余宝珍.doc 24.00kb
销售与收款循环
符合性测试
符合性测试底稿销售与收款循环程序(ABC).doc 13.00kb
符珍贵文档资料起火不可用什么灭火合性测试工作底稿销售销售循环表格(ABC).doc 76.00kb
了解被审计单位内控制度内部审计包括哪些内容底稿──销售与收款循环问卷(ABC).doc 33.00kb
了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷程序(ABC).doc 12.00kb
销售流程说明.doc 24.00kb珍贵文档灭火不可用
实质性测试
其他业务利润
其他应交款
收内部审计工作规定入和成本
税金
所得税
应收账款
预收账款
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